一、基本职能及主要工作
（一）四川省生态环境厅职能简介
负责建立健全全省生态环境基本制度；负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全省减排目标的落实；负责提出全省生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见；负责全省环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全省生态保护修复工作；负责全省核与辐射安全的监督管理；负责全省生态环境准入的监督管理；负责全省生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展省级生态环境保护督察和监察；统一负责全省生态环境监督执法；组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作；开展全省生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批 服务便民化等工作；完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）四川省生态环境厅2019年重点工作
1．坚决打好污染防治攻坚战
一是牵头打好蓝天保卫战，不断增强人民群众的蓝天幸福感；二是牵头打好碧水保卫战，持续改善水环境质量；三是牵头打好长江保护修复攻坚战，全力解决长江流域突出生态环境问题；四是牵头打好饮用水水源地问题整治攻坚战，加强乡镇饮用水环境问题整治；五是扎实推进土壤环境治理，确保全省土壤环境安全。六是配合住建、农业农村、经信等部门打好城市黑臭水体治理、环保基础设施建设、农业农村污染治理、“散乱污”企业整治四大战役。
2．强力推进生态环境保护督察
制定中央生态环境保护督察“回头看”整改方案，严格实行“清单制+责任制+销号制”，确保中央生态环保督察及“回头看”反馈问题如期整改到位。针对我省生态环境保护重点行业领域和薄弱环节，组织开展省级生态保护专项督察。推动省级生态环境保护督察常态化制度化，采取协调调度、通报约谈、明察暗访、挂牌督办、移送追责、区域限批等举措，推动生态环保督察发现问题整改落实到位。
3．全力助推高质量发展
落实中央和省委省政府关于推动高质量发展的意见，全力服务于省委“一干多支”战略，守住生态环境保护的红线，确保辖区生态环境安全。一是严格环境准入，全力服务“一干多支”战略；二是严守生态保护红线，强化自然保护地监管；三是严控生态环境风险管理，确保辖区环境安全。
4．强化生态环境保障能力建设
强化规划财务、科技监测、立法执法、信息化建设、宣传教育等能力建设，建立与打好污染防治攻坚战任务相匹配的支撑保障体系。一是强化规划财务管理，增强项目保障能力；二是强化科技监测，不断提升科技保障能力。三是始终强化法治威慑，不断提升法治保障能力；四是加强信息化建设，建立全省生态环境系统信息化体系；五是强化宣传教育，营造共建共享的社会氛围；六是深入推进生态文明体制改革，出台一批重大改革举措。
二、部门预算单位构成
四川省生态环境厅下属二级预算单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。主要包括：四川省生态环境厅机关、四川省环境保护厅机关服务中心、四川省辐射环境管理监测中心站、四川省环境监察执法局、四川省机动车排污监控中心、四川省环境保护对外交流合作中心、四川省固体废物管理中心、四川省环境信息中心、四川省环境监测总站、四川省环境保护宣传教育服务中心、四川省环境保护科学研究院、四川省环境工程评估中心、四川省环境应急与事故调查中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省生态环境厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。四川省生态环境厅2019年收支总预算54676.40万元，比2018年收支预算总额增加1229.02万元，主要原因是2018年新进在编人员经费按规定纳入年初预算保障和新增省控机动车尾气遥感监测、环保机构改革、垂直管理改革等工作任务。
（一）收入预算情况
四川省生态环境厅2019年收入预算54676.40万元，其中：上年结转6409.98万元，占11.72%；一般公共预算拨款收入38125.58万元，占69.73%；事业收入2278.97万元，占4.18%；事业单位经营收入3512.80万元，占6.42%；其他收入2942.81万元，占5.38%；用事业基金弥补收支差额1406.26万元，占2.57%。
（二）支出预算情况
四川省生态环境厅2019年支出预算54676.40万元，其中：基本支出17886.66万元，占32.71%；项目支出36789.74万元，占67.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省生态环境厅2019年财政拨款收支总预算43054.36万元，比2018年财政拨款收支总预算减少3984.62万元，主要原因是上年结转一般公共预算拨款收入额减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入38125.58万元、上年一般公共预算拨款收入结转4928.78万元；支出包括：教育支出924.50万元、科学技术支出2951.93万元、社会保障和就业支出1468.84万元、卫生健康支出729.59万元、节能环保支出35844.36万元、住房保障支出1135.14万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省生态环境厅2019年一般公共预算当年拨款38125.58万元，比2018年预算数增加716.27万元，主要原因是2018年新进在编人员经费按规定纳入年初预算保障和新增省控机动车尾气遥感监测、环保机构改革、垂直管理改革等工作任务。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出924.50万元，占2.43%；科学技术支出2294.91万元，占6.02%；社会保障和就业支出1468.84万元，占3.85%；卫生健康支出729.59万元，占1.91%；节能环保支出31572.60万元，占82.81%；住房保障支出1135.14万元，占2.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为924.50万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和技能水平。
2．科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2019年预算数为1182.91万元，主要用于应用研究机构的基本支出，以保障机构正常运转。
3．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：2019年预算数为900万元，主要用于从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，确保应用技术与开发工作的顺利开展。
4．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2019年预算数为212万元，主要用于反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出，以确保科学技术工作的顺利开展。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为28.48万元，主要用于实行归口管理的事业单位离休人员经费支出，以保障离休人员待遇的正常发放。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为25.15万元，主要用于四川省生态环境厅机关未归口管理的离休人员经费支出，确保未归口管理离休人员正常开支。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为1119万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为294.13万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。
9．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019预算数为2.08万元，主要用于其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出，确保社会保障和就业工作的顺利开展。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为137.27万元，主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为551.84万元，主要用于四川省生态环境厅各直属事业单位基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为40.48万元，主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出，确保职工公务员医疗补助的按时缴纳。
13．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为2733.48万元，主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，确保机构正常运转。
14．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为1340万元，主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位环保综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出，确保环保工作的顺利开展。
15．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2019年预算数为958.60万元，主要用于四川省环境保护厅机关服务中心开展日常工作的支出，以保障部门正常运行。
16．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：2019年预算数为1230.11万元，主要用于环境保护宣传教育方面的支出，确保生态环保宣传教育工作的顺利开展。
17．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：2019年预算数为4986万元，主要用于环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出，确保环境法规、规划及标准相关工作的顺利开展。
18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作与履约（项）：2019年预算数为392.87万元，主要用于国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询等方面的支出，确保对外交流合作工作的顺利开展。
19．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2019年预算数为1695.05万元，主要用于环境保护管理事务款下未单独设立项以外的其他环境保护管理事务方面的支出，确保其他环境保护管理事务工作的顺利开展。
20．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：2019年预算数为1652.10万元，主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等支出，确保建设项目环评审查与监督相关工作的顺利开展。
21．节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2019年预算数为838.86万元，主要用于在固体废弃物与化学品等处置、监管等方面的支出，确保固废弃物与化学品处理等相关工作的顺利开展。
22．节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：2019年预算数为2783.58万元，主要用于放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理支出，放射性废物管理、收集、处置、放射性废物库建设与运行等方面的支出，确保放射源和放射性废物监管相关工作的顺利开展。
23．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2019年预算数为10940.15万元，主要用于环境保护监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、环境统计和调查、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出，确保环境监测与信息相关工作的顺利开展。
24．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2019年预算数为2021.80万元，主要用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况，行政处罚、行政诉讼、环境行政稽查支出、执法装备等方面的支出，确保环境执法监察相关工作的顺利开展。
25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为724.63万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。
26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2019年预算数为410.51万元，主要用于按房改政策规定，给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出，确保职工住房补贴的正常发放。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省生态环境厅2019年一般公共预算基本支出13237.08万元，其中：
人员经费8177.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5059.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省生态环境厅2019年“三公”经费财政拨款预算数445.60万元，其中：公务接待费120万元，公务用车购置及运行维护费325.60万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。四川省生态环境厅将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降22.08%。主要原因是厉行节约，调减了公务接待开支预算。
2019年公务接待费计划用于环保督察、主要污染物总量减排核查、国家环保规划实施调度和中期评估、国家环保资金绩效评价和环保资金项目检查、区域和流域环境执法合作与交流、省外相关部门来川学习交流以及省重大项目环境影响评价等区域经济合作、环保国际交流合作等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降0.61%。主要原因是厉行节约，调减了公务用车运行维护费预算。
单位现有公务用车106辆，其中：轿车36辆，越野车32辆，小型载客汽车6辆，大中型载客汽车3辆，其他车型29辆。
2019年未安排公务用车购置经费预算。
2019年安排公务用车运行维护费325.60万元，用于106辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障环保规划编制实施及其调度评估、行政执法检查、环境应急处置、环保督察、主要污染物总量减排核查、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态保护、危废医废处置、环保宣传教育、环保对外合作、环保资金绩效评价和环保项目检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省生态环境厅2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省生态环境厅2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，四川省生态环境厅下属四川省生态环境厅机关1家行政单位和四川省环境监察执法局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为576.96万元，比2018年预算增加30.55万元，增长5.59%，主要原因是：新进在编人员相关公用支出经费按规定纳入年初预算保障。
（二）政府采购情况
2019年，四川省生态环境厅安排政府采购预算17783.02万元，主要用于环保专用仪器、专用设备、信息系统集成实施服务、软件开发、办公设备购置、公务用车加油、维修、保险以及第三方运维服务采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，四川省生态环境厅所属各预算单位共有车辆106辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车102辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备19台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，安排单位价值200万元以上大型设备购置资金989.60万元，购置高分辨气相色谱仪、高分辨磁质谱仪、水质放射性实时在线监测系统等大型设备3台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省生态环境厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
2．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。
6．科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：是指反映应用研究机构的基本支出。
7．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的研究支出。
8．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。
19．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
20．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。
21．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作与履约（项）：反映生态环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询，周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。
22．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
23．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
24．节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
25．节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。
26．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
27．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
30．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出
31．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等款级方面的支出。
32．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
一、基本职能及主要工作
（一）四川省生态环境厅职能简介
负责建立健全全省生态环境基本制度；负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全省减排目标的落实；负责提出全省生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见；负责全省环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全省生态保护修复工作；负责全省核与辐射安全的监督管理；负责全省生态环境准入的监督管理；负责全省生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展省级生态环境保护督察和监察；统一负责全省生态环境监督执法；组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作；开展全省生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批 服务便民化等工作；完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）四川省生态环境厅2019年重点工作
1．坚决打好污染防治攻坚战
一是牵头打好蓝天保卫战，不断增强人民群众的蓝天幸福感；二是牵头打好碧水保卫战，持续改善水环境质量；三是牵头打好长江保护修复攻坚战，全力解决长江流域突出生态环境问题；四是牵头打好饮用水水源地问题整治攻坚战，加强乡镇饮用水环境问题整治；五是扎实推进土壤环境治理，确保全省土壤环境安全。六是配合住建、农业农村、经信等部门打好城市黑臭水体治理、环保基础设施建设、农业农村污染治理、“散乱污”企业整治四大战役。
2．强力推进生态环境保护督察
制定中央生态环境保护督察“回头看”整改方案，严格实行“清单制+责任制+销号制”，确保中央生态环保督察及“回头看”反馈问题如期整改到位。针对我省生态环境保护重点行业领域和薄弱环节，组织开展省级生态保护专项督察。推动省级生态环境保护督察常态化制度化，采取协调调度、通报约谈、明察暗访、挂牌督办、移送追责、区域限批等举措，推动生态环保督察发现问题整改落实到位。
3．全力助推高质量发展
落实中央和省委省政府关于推动高质量发展的意见，全力服务于省委“一干多支”战略，守住生态环境保护的红线，确保辖区生态环境安全。一是严格环境准入，全力服务“一干多支”战略；二是严守生态保护红线，强化自然保护地监管；三是严控生态环境风险管理，确保辖区环境安全。
4．强化生态环境保障能力建设
强化规划财务、科技监测、立法执法、信息化建设、宣传教育等能力建设，建立与打好污染防治攻坚战任务相匹配的支撑保障体系。一是强化规划财务管理，增强项目保障能力；二是强化科技监测，不断提升科技保障能力。三是始终强化法治威慑，不断提升法治保障能力；四是加强信息化建设，建立全省生态环境系统信息化体系；五是强化宣传教育，营造共建共享的社会氛围；六是深入推进生态文明体制改革，出台一批重大改革举措。
二、部门预算单位构成
四川省生态环境厅下属二级预算单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。主要包括：四川省生态环境厅机关、四川省环境保护厅机关服务中心、四川省辐射环境管理监测中心站、四川省环境监察执法局、四川省机动车排污监控中心、四川省环境保护对外交流合作中心、四川省固体废物管理中心、四川省环境信息中心、四川省环境监测总站、四川省环境保护宣传教育服务中心、四川省环境保护科学研究院、四川省环境工程评估中心、四川省环境应急与事故调查中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省生态环境厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。四川省生态环境厅2019年收支总预算54676.40万元，比2018年收支预算总额增加1229.02万元，主要原因是2018年新进在编人员经费按规定纳入年初预算保障和新增省控机动车尾气遥感监测、环保机构改革、垂直管理改革等工作任务。
（一）收入预算情况
四川省生态环境厅2019年收入预算54676.40万元，其中：上年结转6409.98万元，占11.72%；一般公共预算拨款收入38125.58万元，占69.73%；事业收入2278.97万元，占4.18%；事业单位经营收入3512.80万元，占6.42%；其他收入2942.81万元，占5.38%；用事业基金弥补收支差额1406.26万元，占2.57%。
（二）支出预算情况
四川省生态环境厅2019年支出预算54676.40万元，其中：基本支出17886.66万元，占32.71%；项目支出36789.74万元，占67.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省生态环境厅2019年财政拨款收支总预算43054.36万元，比2018年财政拨款收支总预算减少3984.62万元，主要原因是上年结转一般公共预算拨款收入额减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入38125.58万元、上年一般公共预算拨款收入结转4928.78万元；支出包括：教育支出924.50万元、科学技术支出2951.93万元、社会保障和就业支出1468.84万元、卫生健康支出729.59万元、节能环保支出35844.36万元、住房保障支出1135.14万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省生态环境厅2019年一般公共预算当年拨款38125.58万元，比2018年预算数增加716.27万元，主要原因是2018年新进在编人员经费按规定纳入年初预算保障和新增省控机动车尾气遥感监测、环保机构改革、垂直管理改革等工作任务。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出924.50万元，占2.43%；科学技术支出2294.91万元，占6.02%；社会保障和就业支出1468.84万元，占3.85%；卫生健康支出729.59万元，占1.91%；节能环保支出31572.60万元，占82.81%；住房保障支出1135.14万元，占2.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为924.50万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和技能水平。
2．科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2019年预算数为1182.91万元，主要用于应用研究机构的基本支出，以保障机构正常运转。
3．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：2019年预算数为900万元，主要用于从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，确保应用技术与开发工作的顺利开展。
4．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2019年预算数为212万元，主要用于反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出，以确保科学技术工作的顺利开展。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为28.48万元，主要用于实行归口管理的事业单位离休人员经费支出，以保障离休人员待遇的正常发放。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为25.15万元，主要用于四川省生态环境厅机关未归口管理的离休人员经费支出，确保未归口管理离休人员正常开支。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为1119万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为294.13万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。
9．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019预算数为2.08万元，主要用于其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出，确保社会保障和就业工作的顺利开展。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为137.27万元，主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为551.84万元，主要用于四川省生态环境厅各直属事业单位基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为40.48万元，主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出，确保职工公务员医疗补助的按时缴纳。
13．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为2733.48万元，主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，确保机构正常运转。
14．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为1340万元，主要用于四川省生态环境厅机关及参公管理事业单位环保综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出，确保环保工作的顺利开展。
15．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2019年预算数为958.60万元，主要用于四川省环境保护厅机关服务中心开展日常工作的支出，以保障部门正常运行。
16．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：2019年预算数为1230.11万元，主要用于环境保护宣传教育方面的支出，确保生态环保宣传教育工作的顺利开展。
17．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：2019年预算数为4986万元，主要用于环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出，确保环境法规、规划及标准相关工作的顺利开展。
18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作与履约（项）：2019年预算数为392.87万元，主要用于国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询等方面的支出，确保对外交流合作工作的顺利开展。
19．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2019年预算数为1695.05万元，主要用于环境保护管理事务款下未单独设立项以外的其他环境保护管理事务方面的支出，确保其他环境保护管理事务工作的顺利开展。
20．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：2019年预算数为1652.10万元，主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等支出，确保建设项目环评审查与监督相关工作的顺利开展。
21．节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2019年预算数为838.86万元，主要用于在固体废弃物与化学品等处置、监管等方面的支出，确保固废弃物与化学品处理等相关工作的顺利开展。
22．节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：2019年预算数为2783.58万元，主要用于放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理支出，放射性废物管理、收集、处置、放射性废物库建设与运行等方面的支出，确保放射源和放射性废物监管相关工作的顺利开展。
23．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2019年预算数为10940.15万元，主要用于环境保护监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、环境统计和调查、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出，确保环境监测与信息相关工作的顺利开展。
24．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2019年预算数为2021.80万元，主要用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况，行政处罚、行政诉讼、环境行政稽查支出、执法装备等方面的支出，确保环境执法监察相关工作的顺利开展。
25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为724.63万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。
26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2019年预算数为410.51万元，主要用于按房改政策规定，给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出，确保职工住房补贴的正常发放。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省生态环境厅2019年一般公共预算基本支出13237.08万元，其中：
人员经费8177.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5059.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省生态环境厅2019年“三公”经费财政拨款预算数445.60万元，其中：公务接待费120万元，公务用车购置及运行维护费325.60万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。四川省生态环境厅将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降22.08%。主要原因是厉行节约，调减了公务接待开支预算。
2019年公务接待费计划用于环保督察、主要污染物总量减排核查、国家环保规划实施调度和中期评估、国家环保资金绩效评价和环保资金项目检查、区域和流域环境执法合作与交流、省外相关部门来川学习交流以及省重大项目环境影响评价等区域经济合作、环保国际交流合作等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降0.61%。主要原因是厉行节约，调减了公务用车运行维护费预算。
单位现有公务用车106辆，其中：轿车36辆，越野车32辆，小型载客汽车6辆，大中型载客汽车3辆，其他车型29辆。
2019年未安排公务用车购置经费预算。
2019年安排公务用车运行维护费325.60万元，用于106辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障环保规划编制实施及其调度评估、行政执法检查、环境应急处置、环保督察、主要污染物总量减排核查、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态保护、危废医废处置、环保宣传教育、环保对外合作、环保资金绩效评价和环保项目检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省生态环境厅2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省生态环境厅2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，四川省生态环境厅下属四川省生态环境厅机关1家行政单位和四川省环境监察执法局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为576.96万元，比2018年预算增加30.55万元，增长5.59%，主要原因是：新进在编人员相关公用支出经费按规定纳入年初预算保障。
（二）政府采购情况
2019年，四川省生态环境厅安排政府采购预算17783.02万元，主要用于环保专用仪器、专用设备、信息系统集成实施服务、软件开发、办公设备购置、公务用车加油、维修、保险以及第三方运维服务采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，四川省生态环境厅所属各预算单位共有车辆106辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车102辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备19台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，安排单位价值200万元以上大型设备购置资金989.60万元，购置高分辨气相色谱仪、高分辨磁质谱仪、水质放射性实时在线监测系统等大型设备3台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省生态环境厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
2．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。
6．科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：是指反映应用研究机构的基本支出。
7．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的研究支出。
8．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。
19．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
20．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。
21．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作与履约（项）：反映生态环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询，周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。
22．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
23．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
24．节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
25．节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。
26．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
27．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
30．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出
31．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等款级方面的支出。
32．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
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